| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
OBJ/0057/26 |
Materská škola, Plátenícka 437/1,Bobrov |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
online "Verejná správa Slovens |
230.67 |
22.10.2026 |
Objednávka |
|
 |
| 2 |
OBJ/0056/26 |
Materská škola, Plátenícka 437/1,Bobrov |
GV s.r.o. |
Hadica k čerpadlám+práca |
61.50 |
22.10.2026 |
Objednávka |
|
|
| 3 |
OBJ/0055/26 |
Materská škola, Plátenícka 437/1,Bobrov |
HERZ, spol. s.r.o. |
Servisná prehliadka kotla na k |
745.38 |
22.10.2026 |
Objednávka |
|
|
| 4 |
FDŠ/0097/26 |
Materská škola, Plátenícka 437/1,Bobrov |
BOZKOPOL s.r.o. |
Výkon BTS, technika PO a dohľa |
258.30 |
22.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FDŠ/0096/26 |
Materská škola, Plátenícka 437/1,Bobrov |
Kotulič Petr |
Didaktické pomôcky |
184.00 |
20.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FDŠ/0095/26 |
Materská škola, Plátenícka 437/1,Bobrov |
Mgr. Peter Moško |
Čistiace potreby na IT technik |
171.00 |
20.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FDŠ/0094/26 |
Materská škola, Plátenícka 437/1,Bobrov |
Oravská vodár. spol.a.s. |
Voda |
140.00 |
20.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FDŠ/0093/26 |
Materská škola, Plátenícka 437/1,Bobrov |
Orange Slovensko |
Mes. poplatok Pro Biznis Stand |
16.00 |
20.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
OBJ/0054/26 |
Materská škola, Plátenícka 437/1,Bobrov |
Mgr. Peter Moško |
Čistiace potreby na IT technik |
171.00 |
16.10.2026 |
Objednávka |
|
|
| 10 |
OBJ/0053/26 |
Materská škola, Plátenícka 437/1,Bobrov |
Kotulič Petr |
Didaktické pomôcky |
184.00 |
16.10.2026 |
Objednávka |
|
|
| 11 |
OBJ/0052/26 |
Materská škola, Plátenícka 437/1,Bobrov |
GLOMAX s.r.o. |
Čistiace prostriedky |
700.35 |
14.10.2026 |
Objednávka |
|
|
| 12 |
FDŠ/0092/26 |
Materská škola, Plátenícka 437/1,Bobrov |
Alza.sk s.r.o. |
Atramentová tlačiareň Epson Ec |
385.69 |
14.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FDŠ/0091/26 |
Materská škola, Plátenícka 437/1,Bobrov |
GLOMAX s.r.o. |
Čistiace prostriedky |
700.35 |
14.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FDŠ/0090/26 |
Materská škola, Plátenícka 437/1,Bobrov |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
Kontrola a oprava hasiacich pr |
249.19 |
14.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
OBJ/0051/26 |
Materská škola, Plátenícka 437/1,Bobrov |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
Kontrola a oprava hasiacich pr |
249.19 |
09.10.2026 |
Objednávka |
|
|
| 16 |
OBJ/0050/26 |
Materská škola, Plátenícka 437/1,Bobrov |
Alza.sk s.r.o. |
Atramentová tlačiareň Epson Ec |
385.69 |
08.10.2026 |
Objednávka |
|
|
| 17 |
FDŠ/0089/26 |
Materská škola, Plátenícka 437/1,Bobrov |
osobnyudaj.sk |
Výkon zodpovednej osoby |
51.66 |
08.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
VZA/0005/26 |
Materská škola, Plátenícka 437/1,Bobrov |
Slovenský výbor OMEP |
Odborná konferencia - Materská |
60.00 |
07.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
VZA/0004/26 |
Materská škola, Plátenícka 437/1,Bobrov |
Slovenský výbor OMEP |
Odborná konferencia - Materská |
60.00 |
07.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FDŠ/0088/26 |
Materská škola, Plátenícka 437/1,Bobrov |
Združenie SPIEVANKOVO |
Workshop podporujúci kreatívne |
600.00 |
07.10.2026 |
Faktúra |
|
|
